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平成28年3月31日現在

(単位:円)

科                    目 当 年 度 前 年 度 増  減
Ⅰ.資 産 の 部          
1.流動資産          
    現金・預金 27,825,076 23,382,026 4,443,050
    前払金 7,800 728,426 △ 720,626
    立替金 0 0 0
    未収金 2,090,500 340,000 1,750,500
    未収収益 295,711 263,807 31,904
    商品 3,073,689 2,495,641 578,048
流動資産合計     33,292,776 27,209,900 6,082,876
2.固定資産          
基本財産       
    投資有価証券 101,138,090 101,193,468 △ 55,378
    定期預金  8,000,000 8,000,000 0
    普通預金 42,445 42,445 0
  基本財産合計  109,180,535 109,235,913 △ 55,378
特定資産       
    事業推進特定資産 64,630,000 64,630,000 0
    国際事業特定資産 10,500,000 10,500,000 0
    事務所整備特定資産 13,000,000 13,000,000 0
    周年事業特定資産 6,257,801 10,000,000 △ 3,742,199
    池嶋なぎなた事業支援特定資産 18,032,681 20,000,000 △ 1,967,319
    退職給付引当資産 222,000 194,000 28,000
  特定資産合計  112,642,482 118,324,000 △ 5,681,518
その他固定資産       
    什器備品 1,143,593 409,703 733,890
    敷金 700,000 700,000 0
    電話加入権 206,424 206,424 0
  その他固定資産合計  2,050,017 1,316,127 733,890
  固定資産合計  223,873,034 228,876,040 △ 5,003,006
  資産合計  257,165,810 256,085,940 1,079,870
Ⅱ.負 債 の 部          
1.流動負債          
    預り金 1,769,235 1,433,021 336,214
    前受収益 7,477,676 6,542,283 935,393
      1,533,648 0 1,533,648
  流動負債合計  10,780,559 7,975,304 2,805,255
2.固定負債          
    退職給付引当金 222,000 194,000 28,000
  固定負債合計  222,000 194,000 28,000
  負債合計  11,002,559 8,169,304 2,833,255
Ⅲ.正味財産の部          
1.指定正味財産          
    寄付金 8,000,000 8,000,000 0
  指定正味財産合計  8,000,000 8,000,000 0
  (うち基本財産への充当額)  8,000,000 8,000,000 0
2.一般正味財産     238,163,251 239,916,636 △ 1,753,385
  (うち基本財産への充当額)  109,180,535 109,235,913 △ 55,378
  (うち特定財産への充当額)  112,642,482 118,324,000 △ 5,681,518
  正味財産合計  246,163,251 247,916,636 △ 1,753,385
                負債及び正味財産合計  257,165,810 256,085,940 1,079,870